附录 A 需求追踪矩阵

本附录给出正式 RTM 的最低字段。实际矩阵可由甲方指定工具维护，但应保证版本受控、可导出和可审计。

字段	说明
需求 ID	全局唯一，沿生命周期不可复用
需求来源	合同、甲方需求、监管要求、变更单或内部缺陷
需求描述	可验证的业务/技术/非功能要求
范围状态	本期、后续阶段、待确认或不适用
DTS 关联	本 DTS 章节、设计或 ADR 引用
实现关联	组件、接口、配置、迁移或发布版本
验证方法	审查、演示、测试、演练、第三方报告等
测试证据	用例 ID、执行记录、日志/报告索引
缺陷与偏差	缺陷编号、风险接受、整改计划和期限
验收状态	未开始、进行中、通过、有条件通过、不通过
责任与批准	Owner、复核人、甲方确认人和日期

A.1 需求—证据关系

一项需求可关联多个实现和测试证据；一个测试用例也可以验证多项需求。RTM 必须保留这种多对多关系，不能以单一文档链接替代真实验证。

A.2 变更记录

对每条需求的范围、优先级、验收条件和状态变更，应记录变更单、原因、影响、批准人和生效版本。已验收需求的变更必须重新评估相关测试、交付物和验收结论。