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Digital Som CBDC 平台原型交付与验收方案 ​

本方案定义原型阶段的验收范围、执行方法、业务与技术测试项、通过条件和最低证据要求。实际结果、证据索引、问题处置和签署内容在受控验收执行期间填写。

文档导航 ​

0. 文档控制 ​

0.1 文档封面与控制信息 ​

0.2 文档状态、授权与批准 ​

0.3 编制、评审与批准记录 ​

0.4 修订历史 ​

0.5 分发与移交记录 ​

0.6 合同、DTS、原型需求与文件优先级 ​

0.7 术语、缩略语与引用文件 ​

1. 原型验收定位、范围与方法 ​

1.1 原型验收目标 ​

1.2 原型范围与非验收范围 ​

1.3 验收依据、需求追踪与范围映射 ​

1.4 测试环境、版本、配置与测试数据基线 ​

1.5 执行角色、职责与现场组织 ​

1.6 测试方法、结果状态与最低记录要求 ​

1.7 问题分级、复测、偏差与风险登记 ​

1.8 原型结论与生产/试点验收的边界 ​

2. 文档与计划交付验收 ​

2.1 交付物总清单与版本基线 ​

2.2 DTS（Detailed Technical Specification）验收 ​

2.3 项目计划与原型实施计划验收 ​

2.4 架构、部署、接口、安全与运维文档验收 ​

2.5 原型软件、镜像、配置、脚本与许可证清单验收 ​

2.6 文档交付结果、遗留项与签署 ​

3. CBDC 业务原型验收 ​

3.1 业务验收范围、执行方式与汇总规则 ​

3.2 业务流程 01：发行 Digital Som ​

3.3 业务流程 02：批发赎回与销毁 Digital Som ​

3.4 业务流程 03：银行 A 接入、审批与激活 ​

3.5 业务流程 04：银行 B 获准访问与业务就绪 ​

3.6 业务流程 05：创建银行批发钱包 ​

3.7 业务流程 06：创建个人钱包 ​

3.8 业务流程 07：创建商户／法人钱包 ​

3.9 业务流程 08：创建政府测试钱包 ​

3.10 业务流程 09：跨行 P2P 转账 ​

3.11 业务流程 10：个人钱包充值 ​

3.12 业务流程 11：二维码商户支付 ​

3.13 业务流程 12：模拟 G2P 发放 ​

3.14 业务验收汇总、异常记录与签署 ​

4. 技术原型验收：网络结构与参与方接入 ​

4.1 目标与 DTS 依据 ​

4.2 参与角色 ​

4.3 前置条件 ​

4.4 测试数据与基线 ​

4.5 T-NET-01–10 执行步骤 ​

4.6 预期核对点 ​

4.7 负向与异常用例 ​

4.8 执行信息、结果与签署 ​

5. 技术原型验收：区块链网络核心 ​

5.1 目标与 DTS 依据 ​

5.2 参与角色 ​

5.3 前置条件 ​

5.4 测试数据与基线 ​

5.5 T-CORE-01–11 执行步骤 ​

5.6 预期核对点 ​

5.7 负向与异常用例 ​

5.8 执行信息、结果与签署 ​

6. 技术原型验收：区块链网络管理平台 ​

6.1 验收目标与依据 ​

6.2 执行角色与账号 ​

6.3 执行准备 ​

6.4 测试数据 ​

6.5 T-MGT-01–11 主执行步骤 ​

6.6 操作后核对 ​

6.7 负向与异常用例 ​

6.8 执行结果与签署 ​

7. 技术原型验收：国家银行金融系统集成 ​

7.1 验收目标、依据与边界 ​

7.2 参与角色与系统责任 ​

7.3 执行准备 ​

7.4 测试数据与接口基线 ​

7.5 T-INT-01–16 主执行步骤 ​

7.6 端到端核对规则 ​

7.7 负向与异常用例 ​

7.8 执行结果与签署 ​

8. 原型质量、运行与安全专项汇总 ​

8.1 原型性能基线与容量假设 ​

8.2 原型稳定性、受控故障与恢复 ​

8.3 身份、证书、密钥与访问控制 ​

8.4 日志、指标、追踪、告警与审计 ​

8.5 数据、账本、业务与会计对账 ​

8.6 原型阶段已验证项、未覆盖项与生产化差距 ​

9. 证据、问题、综合结果与签署 ​

9.1 测试执行记录与证据编号规则 ​

9.2 脱敏、受控存储与证据访问规则 ​

9.3 缺陷、偏差、风险与复测记录 ​

9.4 交付完成与移交检查 ​

9.5 原型综合结果 ​

9.6 原型验收结论：通过／有条件通过／不通过 ​

9.7 遗留事项、责任人、期限与下一阶段建议 ​

9.8 原型验收意见与签署页 ​

附录 ​

附录 A：原型需求追踪矩阵 ​

附录 B：原型环境、版本、配置与测试数据基线 ​

附录 C：业务流程测试页模板 ​

附录 D：技术测试项、步骤与结果记录模板 ​

附录 E：证据索引与脱敏要求 ​

附录 F：缺陷、偏差、风险与复测清单 ​

附录 G：文档、软件与培训交付物清单 ​

附录 H：原型验收意见与签署模板 ​